內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市婦幼保健院

2019年度決算公開報告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2019年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

   2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、機(jī)構(gòu)運行信息表

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

    1、以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針。

    2、婦幼保健工作以群體保健工作為基礎(chǔ)，面向基層、預(yù)防為主，為婦女兒童提供健康教育、預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)。在切實履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    呼和浩特市婦幼保健院始建于1953年，現(xiàn)址位于玉泉區(qū)包頭大街33號，建筑規(guī)模6萬平方米，開放床位500張。擁有各類高新醫(yī)療設(shè)備1000余種。醫(yī)院作為呼和浩特市婦女兒童?？漆t(yī)院，與北京協(xié)和醫(yī)院、上海市兒童醫(yī)院等國內(nèi)一流、國際水平的大型三級甲等綜合醫(yī)院、兒童專科醫(yī)院建立了緊密合作關(guān)系，是上海市新生兒篩查中心呼和浩特市分中心，每周都有國內(nèi)知名專家定期在我院出診。

    我院擁有世界領(lǐng)先技術(shù)的彩色超聲診斷儀、鉬銠雙靶乳腺機(jī)、西門子全身CT、GE血管造影儀、口腔4D全景CT、飛利浦無線雙板DR、鎮(zhèn)痛分娩儀、各類產(chǎn)后康復(fù)理療儀、全自動尿液分析流水線、全自動酶免分析儀、全自動電化發(fā)光免疫分析儀、全自動生化分析儀、全自動血凝儀、腹腔鏡系統(tǒng)、能量平臺、染色體自動掃描平臺和核型分析系統(tǒng)、新生兒數(shù)字化廣域眼底成像系統(tǒng)、全自動血流變測試儀等。

    呼和浩特市婦幼保健院是我市唯一擔(dān)負(fù)全市婦幼保健工作的婦幼衛(wèi)生保健機(jī)構(gòu)，對全市婦女兒童保健工作統(tǒng)計信息進(jìn)行收集、整理、分析、評價，為政府提供決策依據(jù)，是全市婦幼保健業(yè)務(wù)技術(shù)的指導(dǎo)與服務(wù)中心，承擔(dān)著全市出生醫(yī)學(xué)證明管理、流動人口計劃生育技術(shù)均等化服務(wù)，是呼和浩特市城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、內(nèi)蒙古自治區(qū)本級城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為推動我市婦幼衛(wèi)生事業(yè)和保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展發(fā)揮著重要的作用。

我院為呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會的二級單位，單位基本性質(zhì)為財政全額撥款事業(yè)單位。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

    2019年計劃總收入15644.57萬元，實際完成19958.58萬元，其中：財政撥款收入8922.02萬元，事業(yè)收入完成11015.78萬元，其他收入20.78萬元，已完成年度預(yù)算127.57%。從收入情況來看，我院的收入超出預(yù)算收入比率。事業(yè)收入方面：2019年預(yù)算金額13301萬元，實際收入11015.78萬元，完成預(yù)算的82.82%，未完成預(yù)算收入。主要原因是我院搬遷新址以來，服務(wù)水平、醫(yī)療業(yè)務(wù)水平大幅提升，但醫(yī)院宣傳不到位，人才建設(shè)、技術(shù)水平不夠高，診療項目偏少。應(yīng)加大對醫(yī)院的宣傳力度，加強(qiáng)對醫(yī)療人員的培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，擴(kuò)展診療項目，提高市場占有份額，提高醫(yī)院收入。財政撥款方面：財政撥款遠(yuǎn)超預(yù)算金額，其原因為我院遷建項目及融資項目資金未列入預(yù)算，導(dǎo)致政府補助預(yù)算收入超出預(yù)算。

根據(jù)預(yù)算工作以收定支的要求，2019年計劃支出15644.57萬元，實際支出19533.25萬元，預(yù)算執(zhí)行率124.85%。從預(yù)算執(zhí)行情況看，我院收支計劃緊張，2020年，我院應(yīng)根據(jù)實際情況嚴(yán)格控制支出，大力增加收入。

二、關(guān)于2019年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

    本部門2019年度收入總計19,958.58萬元，支出總計19,958.58萬元，其中：結(jié)余分配329.33萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.00萬元。與2018年度相比，收入總計增加4,406.49萬元，增長28.30%；支出總計增加4,406.49萬元，增長28.30%。主要原因：一是2017、2018年經(jīng)過兩年的積淀，2019年收入同比2018年明顯增長，醫(yī)院規(guī)模擴(kuò)大，床位數(shù)增加，各項收費項目有所提高，醫(yī)療收入大幅增長，我院目前處于高速發(fā)展階段；二是隨著醫(yī)院規(guī)模擴(kuò)增，職工人數(shù)增加，商品和服務(wù)支出隨之增加，總體支出增加。

（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說明

    本部門2019年度收入合計19,958.58萬元，其中：財政撥款收入8,922.02萬元，占44.70%；事業(yè)收入11,015.78萬元，占55.20%；其他收入20.78萬元，占0.10%。

（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說明

    本部門2019年度支出合計19,533.25萬元，其中：基本支出12,346.44萬元，占63.20%；項目支出7,186.81萬元，占36.80%。

（四）關(guān)于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本部門2019年度財政撥款收入總計8,922.02萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出總計8,922.02萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.00萬元。與2018年度相比，收入增加499.34萬元，增長5.90%；支出增加499.34萬元，增長5.90%。主要原因：一是我院有新考入職工，工資、住房補貼及住房公積金等人員經(jīng)費為財政全額撥款；二是我院償還國藥融資租賃租金款為政府性基金預(yù)算財政撥款。

（五）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計5,215.11萬元，其中：基本支出1,639.21萬元，占31.40%；項目支出3,575.90萬元，占68.60%。

（六）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,639.21萬元，其中：人員經(jīng)費1,583.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助，較上年增加112.67萬元，主要原因是：我院新進(jìn)人員增加；公用經(jīng)費56.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、專用材料費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費，較上年減少-2.48萬元，主要原因是：和其他項目相比2019年福利費減少。

（七）關(guān)于2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

    本部門2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為12.00萬元，支出決算為12.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為12.00萬元，支出決算為12.00萬元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算無差異。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

    本部門2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出12.00萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.00萬元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。

    公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.00萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出12.00萬元，用于車輛日常維修、加油及車輛保險。車均運維費1.71萬元，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為7輛。

公務(wù)接待費支出0.00萬元。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

    我院預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置合理，預(yù)算績效項目總體運行良好，沒有偏離績效目標(biāo)的項目。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

    計劃生育免費基本技術(shù)服務(wù)經(jīng)費項目年初預(yù)算40萬元，計劃生育技術(shù)服務(wù)按照國家指導(dǎo)與個人自愿結(jié)合的原則，該經(jīng)費主要用于發(fā)放避孕藥具、孕情、環(huán)情檢查、放置取出宮內(nèi)節(jié)育器及技術(shù)常規(guī)各項醫(yī)學(xué)檢查、人工終止妊娠術(shù)及常規(guī)檢查、輸卵管結(jié)扎術(shù)、輸精管結(jié)扎術(shù)及常規(guī)檢查。此項目全面保障了育齡婦女4800余次，優(yōu)生健康檢查目標(biāo)人群覆蓋率80%以上，流動人口計劃生育免費覆蓋率80%以上。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2018年增加（減少）0.00萬元，增長（降低）0.00%。

（二）政府采購支出情況

    本部門2019年度政府采購支出合計1,002.70萬元，其中：政府采購貨物支出992.73萬元,比2018年增加771.52萬元，增長348.80%，主要原因是：2019年我院處于飛速發(fā)展期，所需辦公設(shè)備、日常設(shè)備及信息化軟硬件服務(wù)大幅度增加；政府采購工程支出0.00萬元，比2018年增加（減少）0.00萬元，增長（降低）0.00%，；政府采購服務(wù)支出9.98萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2019年12月31日，本部門共有車輛7輛，主要是用于機(jī)要應(yīng)急用車 、衛(wèi)生應(yīng)急用車、業(yè)務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），比2018年減少-2.00臺（套）;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），比2018年減少-15.00臺（套）。

第三部分 名詞解釋

    （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

    （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    （四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

    （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

    （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    （七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    （十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    （十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參考此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

    （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

    （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

    （十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：云雪鷹    聯(lián)系電話：0471-3596286

第五部分 部門決算公開表（附件）

一、收入支出決算總表.xls

二、收入決算表.xls

三、支出決算表.xls

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.xls

四、財政撥款收入支出決算總表.xls

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表.xls

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xls

八、機(jī)構(gòu)運行信息表.xls

呼市婦幼保健院財政支出項目績效監(jiān)控情況表.xls